遼陽縣、燈塔市醫療保障局，市醫療保障事務服務中心：
現將《全市定點醫藥機構醫保基金全覆蓋監管實施方案》印發給你們，請結合實際認真貫徹執行。
??遼陽市醫療保障局
2020年5月13日
?
全市定點醫藥機構醫保基金
全覆蓋監管實施方案
按照省醫療保障局《關于印發2020年全省醫保違法違規行為專項治理工作方案的通知》（遼醫保〔2020〕35號）要求，2020年對轄區全部定點醫藥機構開展一次預先告知的全覆蓋檢查。為落實好此項工作，特制定本實施方案。
一、工作目標
堅持監督檢查全覆蓋與抓重點補短板相結合、自查自糾與抽查復查相結合、強化外部監管與加強內控管理相結合，建立基金監管長效機制，保持醫保基金監管的高壓態勢，以零容忍的態度，持續嚴厲打擊欺詐騙保行為，捍衛基金安全。
二、工作內容
（一）以醫保行政部門為責任主體，整合行政部門和經辦機構監管力量，結合雙隨機行政執法檢查，對轄區內全部定點醫藥機構開展一次預先告知的全覆蓋現場檢查。按照營商環境要求，避免重復檢查，市級雙隨機與全覆蓋檢查任務融合。市醫保局在局網站發布檢查情況預先告知，兩縣（市）醫保局可視檢查情況預先告知轄區定點醫藥機構。
（二）檢查內容包括涉嫌欺詐騙取醫療保障基金的行為和定點醫藥機構醫保服務協議中約定的違約內容。今年重點關注的內容有四項：一是精準扶貧資金監管，加大對貧困地區和扶貧定點醫療機構的監管力度，關注低保群體、特困人員、建檔立卡貧困戶就診情況，精準治理高住院率、過度醫療和診療不規范等問題；二是違規減免住院起付線、自負部分費用，采取入院收押金，出院返還押金、藥品或禮品等手段，誘導參保人員住院治療，重點核查押金收繳、財務收支管理、大額現金支出、藥品進銷存和購買大量禮品等情況；三是違規收費行為，分解收費、私設收費項目、疊加收費、串換項目收費、重復收費或擴大收費范圍等，重點核查收費清單，實地查看收費項目；四是定點藥店違規銷售保健品、生活用品等情況。對發現的問題堅決予以處理，絕不姑息。
（三）健全舉報獎勵工作機制，簡化獎勵程序，對符合條件的舉報人員實行“快獎”“重獎”，強化舉報獎勵激勵作用，依法保護舉報人合法權益。依托醫保部門官網和微信公眾號等渠道開辟曝光平臺，及時公開公示重大案情信息，加大典型案件曝光力度，形成有效震懾。
（四）兩縣（市）局、市醫保中心在現場檢查過程中要做好檢查過程記錄，填寫現場檢查筆錄和現場檢查通知書（附件1、2），檢查應全過程視頻記錄，并與相關佐證材料一并存檔，推進基金監管檢查規范化建設。
三、檢查分組
按照屬地化原則，市醫保局負責市轄區定點機構檢查，市醫保中心配合，市轄區醫院檢查分組情況見（附件3）。遼陽縣局、燈塔市局負責轄區定點機構檢查，兩縣（市）醫保分中心配合。在全覆蓋檢查過程中，兩縣（市）分中心要抽調專業人員，全面配合兩縣（市）局工作。
定點藥店、社區衛生服務站、門診部和體檢機構由市醫保中心組織開展，市醫保中心將檢查情況報市醫保局，遼陽縣、燈塔市醫保分中心將檢查情況報兩縣（市）局，市局和兩縣（市）局對檢查檔案進行核查，同時，現場復核比例10%以上的已檢機構。
四、實施步驟
（一）動員部署階段（5月中旬前）。廣泛開展“打擊欺詐騙保維護基金”基金宣傳活動，制定全覆蓋監管實施方案，部署專項治理工作。
（二）全面監督檢查階段（5月下旬至9月底前）。按照定點醫藥機構檢查任務分工，全面完成對定點醫藥機構專項治理檢查工作，檢查覆蓋率達100%。每個月完成率不低于20%。
（三）復查、抽查階段（10月至11月底前）。對檢查中發現問題的機構進行整改復查。各檢查組進行交叉抽查，抽查醫院比例不低于20%，其他機構不低于5%。復查、抽檢名單9月底另行通知。
（四）總結上報階段。（每月和11月底）兩縣（市）局及市醫保中心，要認真總結專項治理的工作成果，突出特點、重點及好的經驗和做法，每月上報當月檢查情況和前一個月檢查情況匯總表（附件4），并于11月底前將年度總結報市醫療保障局。
五、工作要求
（一）兩縣（市）局、市醫保中心必須始終把維護基金安全作為首要任務，提高政治站位，切實加強組織領導，結合實際細化工作方案和措施，明確任務和分工，把握工作重點，對發現的問題嚴格依規定處理，確保專項治理工作抓出成效。
（二）兩縣（市）局、市醫保中心要結合國家和省醫保部門開展的飛行檢查和抽查復查，全面執行基金監管行政執法責任制、問責制，嚴肅監管工作紀律，責任落實到人，防止檢查走過場，主動查找、及時糾正監管方面的薄弱環節。
（三）兩縣（市）局要與相關部門主動溝通，定期通報工作情況，建立基金監管聯動協作機制和信息共享機制，順暢行刑銜接機制，形成政策合力。加強部門聯合執法，推行“一案多查”、“一案多處”制度。
（四）兩縣（市）局、市醫保中心要按照要求,分解工作任務，明確工作時限，每月上報定點醫藥機構現場檢查情況和舉報線索查處情況，重大情況及時上報。要提升數據質量，確保數據上報的及時性和準確性。同時認真總結經驗,?樹立先進典型，及時交流推廣。
聯系人：楊曉楠
聯系電話：0419-5777013
附件：1.遼陽市醫療保障局現場檢查筆錄（樣稿）
2.遼陽市醫療保障局現場檢查通知書（樣稿）
3.市級定點醫療機構檢查任務分解表
4.檢查情況匯總表
?
附件3：
市級定點醫療機構檢查任務分解表
（一）醫院
|
序號
|
編號
|
被檢醫院
|
檢查單位
|
|
1?
|
1001
|
遼陽市中心醫院
|
市醫保局
|
|
2?
|
1003
|
遼陽市第二人民醫院
|
市醫保局
|
|
3?
|
1007
|
遼陽市第五人民醫院
|
市醫保局
|
|
4?
|
1011
|
中鐵十九局集團有限公司職工中心醫院
|
市醫保局
|
|
5?
|
1015
|
遼陽康復醫院（太子河區醫院）
|
市醫保局
|
|
6?
|
1029
|
遼陽口腔醫院
|
市醫保局
|
|
7?
|
1074
|
遼陽骨科醫院
|
市醫保局
|
|
8?
|
1098
|
太子河區望水臺街道衛生院
|
市醫保局
|
|
9?
|
1103
|
遼陽泌尿外科醫院
|
市醫保局
|
|
10?
|
1155
|
遼陽腫瘤醫院
|
市醫保局
|
|
11?
|
1411
|
遼陽肛腸病醫院
|
市醫保局
|
|
12?
|
1010
|
遼陽石化總醫院
|
市醫保局
|
|
13?
|
1087
|
遼陽河東普民醫院
|
市醫保局
|
|
14?
|
1097
|
文圣區東京陵鄉衛生院
|
市醫保局
|
|
15?
|
1104
|
遼陽市第三人民醫院
|
市醫保局
|
|
16?
|
1128
|
文圣區小屯鎮衛生院
|
市醫保局
|
|
17?
|
1132
|
遼陽市中心醫院河東新城醫院
|
市醫保局
|
|
18?
|
1137
|
遼陽中醫胃腸病醫院
|
市醫保局
|
|
19?
|
1150
|
遼陽宏康中醫醫院
|
市醫保局
|
|
20?
|
1154
|
遼陽嘉和口腔醫院
|
市醫保局
|
|
21?
|
1199
|
太子河區王家鎮衛生院
|
市醫保局
|
|
22?
|
1200
|
文圣區羅大臺鎮衛生院
|
市醫保局
|
|
23?
|
1201
|
文圣區沙滸鎮衛生院
|
市醫保局
|
|
24?
|
1134
|
弓長嶺康濟護理院
|
市醫保局
|
|
25?
|
1104
|
遼陽安平醫院
|
市醫保局
|
|
26?
|
1106
|
弓長嶺康濟醫院
|
市醫保局
|
|
27?
|
1133
|
遼陽弓長嶺杏林中醫院
|
市醫保局
|
|
28?
|
1135
|
弓長嶺濟祥老年病醫院
|
市醫保局
|
|
29?
|
1073
|
遼陽眼科醫院
|
市醫保局
|
|
30?
|
1082
|
遼陽仁和骨科醫院
|
市醫保局
|
|
31?
|
1166
|
遼陽婦產醫院
|
市醫保局
|
|
32?
|
1167
|
遼陽博康腎病醫院
|
市醫保局
|
|
33?
|
1102
|
遼陽市第九人民醫院
|
市醫保局
|
|
34?
|
1005
|
遼陽市中醫院
|
市醫保局
|
|
35?
|
21100564
|
弓長嶺鄉鎮中心衛生院
|
市醫保中心
|
|
36?
|
1023
|
遼陽愛爾瞳明眼科醫院
|
市醫保中心
|
|
37?
|
1110
|
遼陽映雪口腔醫院
|
市醫保中心
|
|
38?
|
1002
|
中國人民解放軍第79集團軍醫院
|
市醫保中心
|
|
39?
|
1006
|
遼陽市第四人民醫院
|
市醫保中心
|
|
40?
|
1008
|
遼陽市傳染病醫院
|
市醫保中心
|
|
41?
|
1016
|
遼陽膽石病醫院
|
市醫保中心
|
|
42?
|
1017
|
遼陽雙聯醫院
|
市醫保中心
|
|
43?
|
1021
|
遼陽血栓病專科醫院
|
市醫保中心
|
|
44?
|
1027
|
遼陽博愛護理院
|
市醫保中心
|
|
45?
|
1028
|
遼陽糖尿病醫院
|
市醫保中心
|
|
46?
|
1122
|
太子河區祁家鎮衛生院
|
市醫保中心
|
|
47?
|
1149
|
遼陽中奧腫瘤醫院
|
市醫保中心
|
|
48?
|
1018
|
小屯水泥廠醫院
|
市醫保中心
|
|
49?
|
1019
|
遼陽市太子河區正骨醫院
|
市醫保中心
|
|
50?
|
1025
|
遼陽市結核病醫院
|
市醫保中心
|
|
51?
|
1055
|
遼陽襄平醫院
|
市醫保中心
|
|
52?
|
1111
|
遼陽愛心醫院
|
市醫保中心
|
|
53?
|
1118
|
遼陽美年大健康健康綜合門診部
|
市醫保中心
|
|
54?
|
1119
|
太子河區沙嶺鎮衛生院
|
市醫保中心
|
|
55?
|
1136
|
遼陽精神心理康復醫院
|
市醫保中心
|
|
56?
|
1162
|
遼陽何氏眼科醫院有限公司
|
市醫保中心
|
|
57?
|
1168
|
遼陽焦東海中醫醫院
|
市醫保中心
|
|
58?
|
1169
|
遼陽靜宜康老年病醫院
|
市醫保中心
|
|
59?
|
1170
|
遼陽華鑫婦科醫院
|
市醫保中心
|
|
60?
|
1172
|
遼陽美兆健康管理有限公司遼陽美兆醫院
|
市醫保中心
|
|
61?
|
1197
|
宏偉區曙光鎮醫院
|
市醫保中心
|
|
62?
|
1198
|
宏偉區蘭家鎮醫院
|
市醫保中心
|
|
63?
|
1414
|
遼陽胃腸病專科醫院
|
市醫保中心
|
|
64?
|
1024
|
遼陽市湯河溫泉職工療養院
|
市醫保中心
|
|
65?
|
1108
|
遼陽市慈善醫院
|
市醫保中心
|
|
66?
|
1171
|
遼陽博愛康精神病醫院
|
市醫保中心
|
|
67?
|
1418
|
沈陽市遼中區精神病醫院
|
市醫保中心
|
（二）村衛生室
|
序號
|
編碼
|
機構
|
檢查分組
|
|
1?
|
1255
|
安平鄉高崖村黃兆亮村衛生室
|
市醫保局
|
|
2?
|
1256
|
安平鄉耿家村單麗娟村衛生室
|
市醫保局
|
|
3?
|
1257
|
安平鄉耿家村赫慶艷村衛生室
|
市醫保局
|
|
4?
|
1258
|
安平鄉何家村謝雅娜衛生室
|
市醫保局
|
|
5?
|
1259
|
安平鄉南雪梅村于秀云村衛生室
|
市醫保局
|
|
6?
|
1260
|
安平鄉三星村閆忠業衛生室
|
市醫保局
|
|
7?
|
1261
|
安平鄉沙土坎村李才權衛生室
|
市醫保局
|
|
8?
|
1262
|
安平鄉松泉村李浩衛生室
|
市醫保局
|
|
9?
|
1263
|
安平鄉小漩村曹磊村衛生室
|
市醫保局
|
|
10?
|
1264
|
遼陽市弓長嶺區安平鄉尤吉村崔迎秋衛生室
|
市醫保局
|
|
11?
|
1265
|
湯河鎮柳河村張素英衛生室
|
市醫保局
|
|
12?
|
1266
|
湯河鎮石四村朱桂玲衛生室
|
市醫保局
|
|
13?
|
1267
|
湯河鎮孫家村王桂文衛生室
|
市醫保局
|
|
14?
|
1252
|
宏偉區杜家村陳鳳華村衛生室
|
市醫保局
|
|
15?
|
1248
|
宏偉區蘭家鎮蘭家村張廣成衛生室
|
市醫保局
|
|
16?
|
1251
|
宏偉區楊家村劉淑艷村衛生室
|
市醫保局
|
|
17?
|
1254
|
遼陽市宏偉區大打白狐村薛忠敏衛生室
|
市醫保局
|
|
18?
|
1249
|
遼陽市宏偉區石廠峪村朱慶霞衛生室
|
市醫保局
|
|
19?
|
1269
|
祁家鎮竇雙樹村張雅娟衛生室
|
市醫保局
|
|
20?
|
1271
|
祁家鎮蛤蜊村劉巧姝衛生室
|
市醫保局
|
|
21?
|
1270
|
祁家鎮王雙村王桂紅衛生室
|
市醫保局
|
|
22?
|
1272
|
祁家鎮楊林子村楊大鈞衛生室
|
市醫保局
|
|
23?
|
1277
|
沙嶺鎮兵馬屯村王石鋒衛生室
|
市醫保局
|
|
24?
|
1276
|
沙嶺鎮東干河村馬長飛衛生室
|
市醫保局
|
|
25?
|
1280
|
沙嶺鎮范家屯村劉秀波衛生室
|
市醫保局
|
|
26?
|
1246
|
東京陵街道迎水寺村劉艷萍衛生室
|
市醫保局
|
|
27?
|
1241
|
東京陵鄉稠井子村王克衛生室
|
市醫保局
|
|
28?
|
1220
|
東京陵鄉新洪家村王贏衛生室
|
市醫保局
|
|
29?
|
1239
|
小屯水泥廠門診部
|
市醫保局
|
|
30?
|
1234
|
小屯鎮寶鏡村陳艷衛生室
|
市醫保局
|
|
31?
|
1229
|
小屯鎮北雪梅村解生德衛生室
|
市醫保局
|
|
32?
|
1227
|
小屯鎮釣水村胡雙東衛生室
|
市醫保局
|
|
33?
|
1221
|
東京陵鄉接官村趙平衛生室
|
市醫保中心
|
|
34?
|
1268
|
湯河鎮小錄村劉麗艷衛生室
|
市醫保中心
|
|
35?
|
1247
|
宏偉區蘭家鎮石灰窯子村周廣福衛生室
|
市醫保中心
|
|
36?
|
1250
|
宏偉區小打白狐村虞春顏村衛生室
|
市醫保中心
|
|
37?
|
1253
|
遼陽市宏偉區曙光鎮崔家花園王辰衛生室
|
市醫保中心
|
|
38?
|
1279
|
沙嶺鎮后青村李朝仁衛生室
|
市醫保中心
|
|
39?
|
1284
|
沙嶺鎮南沙嶺村陳鐵軍衛生室
|
市醫保中心
|
|
40?
|
1281
|
沙嶺鎮前青村賈賀衛生室
|
市醫保中心
|
|
41?
|
1285
|
沙嶺鎮沙嶺臺村樸伯學衛生室
|
市醫保中心
|
|
42?
|
1282
|
沙嶺鎮雙臺子村楊福昌衛生室
|
市醫保中心
|
|
43?
|
1278
|
沙嶺鎮小闖屯村許桂香衛生室
|
市醫保中心
|
|
44?
|
1283
|
沙嶺鎮繡江村郭松衛生室
|
市醫保中心
|
|
45?
|
1293
|
鐵西街道北園村梁穎衛生室
|
市醫保中心
|
|
46?
|
1292
|
鐵西街道韓夾河村田野衛生室
|
市醫保中心
|
|
47?
|
1289
|
王家鎮東河洪村陳全錄衛生室
|
市醫保中心
|
|
48?
|
1290
|
王家鎮金家坎村韓大朋衛生室
|
市醫保中心
|
|
49?
|
1288
|
王家鎮前河洪村吳天鰲衛生室
|
市醫保中心
|
|
50?
|
1287
|
王家鎮前河洪村吳勇衛生室
|
市醫保中心
|
|
51?
|
1291
|
王家鎮沙河池村孫振華衛生室
|
市醫保中心
|
|
52?
|
1286
|
王家鎮夏施堡村李再宏衛生室
|
市醫保中心
|
|
53?
|
1274
|
望水臺街道景爾屯村張文華衛生室
|
市醫保中心
|
|
54?
|
1273
|
望水臺街道下王家村張敏衛生室
|
市醫保中心
|
|
55?
|
1275
|
望水臺街道肖夾河村楊巖衛生室
|
市醫保中心
|
|
56?
|
1236
|
東京陵鄉高營墻村周艷華衛生室
|
市醫保中心
|
|
57?
|
1219
|
東京陵鄉迎水寺村李曉慶衛生室
|
市醫保中心
|
|
58?
|
1240
|
羅大臺東沙滸村陸明衛生室
|
市醫保中心
|
|
59?
|
1231
|
羅大臺鎮大紅村李曉秋衛生室
|
市醫保中心
|
|
60?
|
1235
|
羅大臺鎮二道村侯士海衛生室
|
市醫保中心
|
|
61?
|
1230
|
羅大臺鎮樊家村楊志強衛生室
|
市醫保中心
|
|
62?
|
1243
|
羅大臺鎮陸甲村袁蕊衛生室
|
市醫保中心
|
|
63?
|
1213
|
羅大臺鎮羅大臺村鄭偉衛生室
|
市醫保中心
|
|
64?
|
1225
|
羅大臺鎮上立沿村袁丹衛生室
|
市醫保中心
|
|
65?
|
1218
|
羅大臺鎮上麥村王麗萍衛生室
|
市醫保中心
|
|
66?
|
1216
|
羅大臺鎮邵洪村李宏偉衛生室
|
市醫保中心
|
|
67?
|
1222
|
羅大臺鎮孫莊子村徐莉衛生室
|
市醫保中心
|
|
68?
|
1215
|
羅大臺鎮土崗子村王金發衛生室
|
市醫保中心
|
|
69?
|
1245
|
羅大臺鎮西沙滸村尚紅霞衛生室
|
市醫保中心
|
|
70?
|
1217
|
羅大臺鎮新農村景鳳瑞衛生室
|
市醫保中心
|
|
71?
|
1244
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羅大臺鎮張書村李洪云衛生室
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市醫保中心
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72?
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1242
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太子島村張素媛衛生室
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市醫保中心
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73?
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1228
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小屯鎮冮官村趙景衛生室
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市醫保中心
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74?
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1238
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小屯鎮高城子村孫陸衛生室
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市醫保中心
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75?
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1233
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小屯鎮上平村關志孚衛生室
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市醫保中心
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76?
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1224
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小屯鎮水峪村阮葵衛生室
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市醫保中心
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77?
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1226
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小屯鎮西雙廟子村王井芹衛生室
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市醫保中心
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78?
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1214
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小屯鎮下麥村李建平衛生室
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市醫保中心
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79?
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1237
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小屯鎮下平村屈曉丹衛生室
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市醫保中心
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80?
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1232
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小屯鎮小屯村胡艷君衛生室
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市醫保中心
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81?
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1223
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小屯鎮英守村于昆衛生室
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市醫保中心
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